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Total Inicial
80.864.000,00
Total Atualizado
82.875.811,04
Total Empenhado
16.284.521,74
Total Liquidado
14.643.811,80
Total Pago
12.780.571,39
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
31909400
ARLINDO GOMES PINTO
XXX.115.626-XX
0,00
5.000,00
5.000,00
4.755,67
4.755,67
4.755,67
Visualizar Empenho
0002
2026
31909400
NARCELIO LEITE DOS SANTOS
XXX.137.716-XX
1.000,00
11.000,00
12.000,00
3.212,83
3.212,83
3.212,83
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0003
2026
31909400
DAYANE LOPES ABRANTES
XXX.218.716-XX
24.000,00
0,00
24.000,00
11.504,65
11.504,65
6.132,33
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
12.916.361/0001-61
86.000,00
0,00
86.000,00
6.793,80
6.793,80
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/7094-76
236.000,00
0,00
236.000,00
40.000,00
7.463,30
7.463,30
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03.704.934/0001-00
236.000,00
0,00
236.000,00
5.000,00
560,33
560,33
Visualizar Empenho
0007
2026
31909400
GELVANIO FERREIRA DA CRUZ
XXX.733.526-XX
1.000,00
11.000,00
12.000,00
1.968,85
1.968,85
1.968,85
Visualizar Empenho
0008
2026
31909400
VINICIO RODRIGUES DA SILVA
XXX.993.286-XX
1.000,00
11.000,00
12.000,00
5.344,02
5.344,02
5.344,02
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0009
2026
31909400
PAULO ROBERTO ALVES PINHEIRO
XXX.851.896-XX
14.000,00
0,00
14.000,00
3.322,44
3.322,44
3.322,44
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0010
2026
31909400
ANGELI ALVES SOUZA
XXX.221.266-XX
0,00
3.022,73
3.022,73
3.022,73
3.022,73
3.022,73
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1-10 de 3534 registros
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
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Mês
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Total Pagamento
22.808.951,18
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.664.716-XX
MARIA LINDAURA FERNANDES FIGUEIREDO
455,40
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0002
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.525.026-XX
NAIARA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
624,16
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0003
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.335.286-XX
MARIA JOSE PEREIRA SUANA
678,60
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0004
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.152.576-XX
ALDENISE LOPES LEÃO
303,60
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0005
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.660.778-XX
MARIA GERTULINA MENDES
455,40
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0006
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.450.546-XX
MAYANA COUY BONFIM
1.141,04
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0007
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.631.066-XX
DELIVANDA LOPES DOS SANTOS
455,40
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0008
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.972.846-XX
MARIA DINÁ OLIVEIRA DE ALMEIDA
197,34
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0009
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.807.796-XX
MARIA EDUARDA LOPES CAMARGOS
455,40
Visualizar OP
0010
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.614.158-XX
ANA BEATRIZ SANTOS
531,30
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1-10 de 3797 registros
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Linhas por página
10
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
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Total Transferencia
1.016.750,01
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0503
01
20/01/2026
Transferência Financeira
26.217.406/0001-14
MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL
338.916,67
2342
01
20/02/2026
Transferência Financeira
26.217.406/0001-14
MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL
338.916,67
3891
01
20/03/2026
Transferência Financeira
26.217.406/0001-14
MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL
338.916,67
1-3 de 3 registros
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