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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial61.110.000,00

Total Atualizado74.004.310,57

Total Empenhado43.198.879,11

Total Liquidado39.876.387,02

Total Pago35.575.171,16

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Ações
0001	2025	33903900	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	34.196.598/0001-58	227.000,00	0,00	227.000,00	199,00	199,00	199,00
0002	2025	33904000	GEOSAPIENS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	09.006.473/0001-70	248.000,00	0,00	248.000,00	654,90	654,90	654,90
0003	2025	33904800	VALDOMIRO GONCALVES QUADROS	XXX.555.826-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	520,00	520,00	520,00
0004	2025	33904800	LETICIA GOMES LOPES	XXX.619.316-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	520,00	520,00	520,00
0005	2025	33904800	ELDA MARIA ALVES DOS SANTOS	XXX.730.596-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	60,00	60,00	60,00
0006	2025	33904800	ILMA DE JESUS ALVES PEREIRA	XXX.922.498-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	160,00	160,00	160,00
0007	2025	33904800	JULIANA ALVES RIBEIRO	XXX.473.436-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	520,00	520,00	520,00
0008	2025	33904800	KEILA RODRIGUES SILVA	XXX.713.346-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	520,00	520,00	520,00
0009	2025	33904800	ADRIANO CARDOSO ALMEIDA	XXX.416.106-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	520,00	520,00	520,00
0010	2025	33904800	JOAO APARECIDO BATISTA DOS SANTOS	XXX.324.218-XX	334.000,00	0,00	334.000,00	390,00	390,00	390,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento45.542.803,75

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento	Ações
1237	01			04/02/2025	Restos A Pagar	50.937.032/0001-96	JRM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	331,15
1238	01			04/02/2025	Restos A Pagar	50.937.032/0001-96	JRM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	583,45
1239	01			04/02/2025	Restos A Pagar	50.937.032/0001-96	JRM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	859,00
7331	01	6937	1	15/05/2025	Despesa Orçamentária	XXX.845.666-XX	ARICLENIS MENDES DE PAULA	900,00
0550	01	19495		14/01/2025	Restos A Pagar	XXX.941.976-XX	MARIANA LOPES MOTTA	5.080,00
0551	01	19436		14/01/2025	Restos A Pagar	21.768.057/0001-05	CLINIC SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.350,00
0554	01	19494		14/01/2025	Restos A Pagar	XXX.889.176-XX	Raynny Petra Rodrigues Lopes	1.750,00
0870	01	19491		24/01/2025	Restos A Pagar	XXX.662.646-XX	PEDRO HENRIQUE ABRANTES DE OLIVEIRA CASTRO	3.780,00
1240	01			04/02/2025	Restos A Pagar	08.867.953/0001-63	COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO	6.960,00
1241	01			04/02/2025	Restos A Pagar	08.867.953/0001-63	COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO	11.880,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia1.864.999,98

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
0695	01	17/01/2025	Transferência Financeira	26.217.406/0001-14	MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL	310.833,33
2233	01	20/02/2025	Transferência Financeira	26.217.406/0001-14	MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL	310.833,33
3790	01	20/03/2025	Transferência Financeira	26.217.406/0001-14	MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL	310.833,33
5482	01	15/04/2025	Transferência Financeira	26.217.406/0001-14	MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL	310.833,33
7325	01	20/05/2025	Transferência Financeira	26.217.406/0001-14	MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL	310.833,33
9411	01	18/06/2025	Transferência Financeira	26.217.406/0001-14	MALACACHETA CAMARA MUNICIPAL	310.833,33

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